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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3944 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: PISO FIXO DE MÉDIA COMPEXIDADE-MSE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 Prendedor de papel, tipo Binder Clips, de metal (mãozinha), na cor preta, tamanho 51 mm. Embalagem com 12 UNID.s. Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades da Assistência Social/CREAS, conforme ATA Nº 017/2025. 16,18 388,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 Prendedor de papel, tipo Binder Clips, de metal (mãozinha), na cor preta, tamanho 51 mm. Embalagem com 12 UNID.s. Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades da Assistência Social/CREAS, conforme ATA Nº 017/2025. 388,32
TOTAL 388,32 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 388,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.