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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 50.162.110 THAMARA REJYANE LEITE DA SILVA LEMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3946	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	PISO FIXO DE MÉDIA COMPEXIDADE-MSE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	Caderno 10 matérias espiral - Capa Dura Universitário de 10 matérias - espiralado 200 folhas. Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades da Assistência Social/CREAS, conforme ATA Nº 016/2025.	10,99	307,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	Caderno 10 matérias espiral - Capa Dura Universitário de 10 matérias - espiralado 200 folhas. Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades da Assistência Social/CREAS, conforme ATA Nº 016/2025.	307,72
TOTAL		307,72	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				307,72

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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