Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3958
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FORMOTEROL+BUDESONIDA 12+400MCG CAPS INAL CX
45,00
90,00
600.00
OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG
0,77
460,74
600.00
PAROXETINA CLORIDRATO 20 M
0,17
102,60
1500.00
DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO 100
Finalidade: CISCAI RP 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 14560. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
0,81
1.215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
FORMOTEROL+BUDESONIDA 12+400MCG CAPS INAL CX OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG PAROXETINA CLORIDRATO 20 M DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO 100
Finalidade: CISCAI RP 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 14560. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
1.868,34
17/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40254;
1.215,00
TOTAL
1.868,34
1.215,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.868,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
