Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FORMOTEROL+BUDESONIDA 12+400MCG CAPS INAL CX OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG PAROXETINA CLORIDRATO 20 M DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO 100
Finalidade: CISCAI RP 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 14560. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
1.868,34 |
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| 17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40254; |
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1.215,00 |
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| 30/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40483; |
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90,00 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40254; |
|
|
1.215,00 |
| 14/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40883; |
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460,74 |
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| 24/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40483; |
|
|
90,00 |
| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40883; |
|
|
460,74 |
| 29/08/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme ciente de José Harry S. Dias - Secretário da Saúde
Fatura Nº 41962;
REF. EMPENHO 3958/2025
2016720 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI
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102,60 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme ciente de José Harry S. Dias - Secretário da Saúde
Fatura Nº 41962;
REF. EMPENHO 3958/2025
2016720 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI
|
|
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102,60 |
| TOTAL |
1.868,34 |
1.868,34 |
1.868,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
