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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3961	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	PISO FIXO DE MÉDIA COMPEXIDADE-MSE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	FOLHA DE DESENHO - branca, tamanho A4, papel 150g, medindo 29,70cm x 21,00cm. Pacote com 50 unidades.	6,50	117,00
3.00	PEN DRIVE 64gb USB 2.0 - na cor preta, Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores, taxas de transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura). Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades do CREAS.	28,70	86,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	FOLHA DE DESENHO - branca, tamanho A4, papel 150g, medindo 29,70cm x 21,00cm. Pacote com 50 unidades. PEN DRIVE 64gb USB 2.0 - na cor preta, Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores, taxas de transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura). Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades do CREAS.	203,10
TOTAL		203,10	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				203,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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