| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3961 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO FIXO DE MÉDIA COMPEXIDADE-MSE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | FOLHA DE DESENHO - branca, tamanho A4, papel 150g, medindo 29,70cm x 21,00cm. Pacote com 50 unidades. | 6,50 | 117,00 |
| 3.00 | PEN DRIVE 64gb USB 2.0 - na cor preta, Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores, taxas de transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura). Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades do CREAS. | 28,70 | 86,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | FOLHA DE DESENHO - branca, tamanho A4, papel 150g, medindo 29,70cm x 21,00cm. Pacote com 50 unidades. PEN DRIVE 64gb USB 2.0 - na cor preta, Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores, taxas de transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura). Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades do CREAS. | 203,10 | ||
| 29/09/2025 | Aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades do CREAS, ciente da liquidaçao Ana Paula Saldanha - Coordenadora da Sec. de Assistência Social Conforme Nota Fiscal Nº 0/15301; | 203,10 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades do CREAS, ciente da liquidaçao Ana Paula Saldanha - Coordenadora da Sec. de Assistência Social Conforme Nota Fiscal Nº 0/15301; | 200,66 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3961/2025 | 2,44 | ||
| TOTAL | 203,10 | 203,10 | 203,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/09/2025 | 2,44 | 5363/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,44 |
