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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: L T MALUCELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3964	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	PISO FIXO DE MÉDIA COMPEXIDADE-MSE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BASTÃO DE COLA QUENTE - grosso Tamanho: 11mm x 30cm, pacote com 1Kg Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades do CREAS.	26,65	26,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	BASTÃO DE COLA QUENTE - grosso Tamanho: 11mm x 30cm, pacote com 1Kg Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades do CREAS.	26,65
TOTAL		26,65	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				26,65

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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