| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
CILOSTAZOL 100 MG - COMPRIMIDO |
0,36 |
214,80 |
| 900.00 |
DULOXETINA 60 MG - MICROGRÂNULOS DE LIB. LENTA |
1,15 |
1.035,00 |
| 1500.00 |
INDAPAMIDA 1,5 MG - COMPRIMIDO |
0,16 |
243,00 |
| 900.00 |
MACROGOL 3350, BIC SODIO+CLOR NA E K PO 14G |
1,83 |
1.647,00 |
| 570.00 |
MIRTAZAPINA 15 MG - ORODISPERSÍVEL |
0,62 |
353,40 |
| 300.00 |
MIRTAZAPINA 45 MG - COMPRIMIDO |
0,80 |
240,00 |
| 6000.00 |
PREGABALINA 75 MG C/30 - CAPSULAS |
0,21 |
1.272,00 |
| 300.00 |
PROPATILNITRATO 10 MG |
0,44 |
130,80 |
| 6000.00 |
TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG - |
0,13 |
767,40 |
| 900.00 |
TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO - 35 MG |
0,59 |
530,10 |
| 300.00 |
VALSARTANA, ASSOCIADO À HIDROCLOROTIAZIDA - VALSAR |
0,97 |
289,50 |
| 1000.00 |
ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIG
Finalidade: CISCAI RP 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 15010. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
0,35 |
350,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
CILOSTAZOL 100 MG - COMPRIMIDO DULOXETINA 60 MG - MICROGRÂNULOS DE LIB. LENTA INDAPAMIDA 1,5 MG - COMPRIMIDO MACROGOL 3350, BIC SODIO+CLOR NA E K PO 14G MIRTAZAPINA 15 MG - ORODISPERSÍVEL MIRTAZAPINA 45 MG - COMPRIMIDO PREGABALINA 75 MG C/30 - CAPSULAS PROPATILNITRATO 10 MG TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG - TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO - 35 MG VALSARTANA, ASSOCIADO À HIDROCLOROTIAZIDA - VALSAR ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIG
Finalidade: CISCAI RP 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 15010. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
7.073,00 |
|
|
| 17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40252; |
|
1.602,20 |
|
| 17/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40309; |
|
1.056,90 |
|
| 30/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40481; |
|
2.177,10 |
|
| 30/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40530; |
|
1.035,00 |
|
| 03/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40651; |
|
353,40 |
|
| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40252; |
|
|
1.602,20 |
| 14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40309; |
|
|
1.056,90 |
| 15/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40997; |
|
240,00 |
|
| 24/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40530; |
|
|
1.035,00 |
| 24/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40481; |
|
|
2.177,10 |
| 28/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40651; |
|
|
353,40 |
| 29/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/41280; |
|
214,80 |
|
| 11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40997; |
|
|
240,00 |
| 25/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/41280; |
|
|
214,80 |
| 29/08/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme ciente de José Harry S. Dias - Secretário da Saúde
Fatura Nº 42068;
REF. EMPENHO 3970/2025
2016720 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI |
|
350,00 |
|
| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme ciente de José Harry S. Dias - Secretário da Saúde
Fatura Nº 42068;
REF. EMPENHO 3970/2025
2016720 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
7.073,00 |
7.029,40 |
7.029,40 |
| SALDO A PAGAR |
43,60 |
