| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 3974 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25000.00 | TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR CX C/50 Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 15229. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA | 0,72 | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR CX C/50 Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 15229. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA | 18.000,00 | ||
| 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/40249; | 17.500,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/40249; | 17.500,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
