Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3975
Data de lançamento:
28/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
APARELHO PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA CAPILA COM
32,00
319,99
1680.00
COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 C/ 13 FIOS - ESTERIL
Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14625. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
0,50
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
APARELHO PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA CAPILA COM COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 C/ 13 FIOS - ESTERIL
Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14625. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
1.159,99
17/06/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/40250;
840,00
TOTAL
1.159,99
840,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.159,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
