| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS - PAISAGISMO |
| Número do empenho: | 398 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16000.00 | Serviço de roçagem, com roçadeira à combustão, e limpeza em locais públicos do município de Taquari/RS (ruas, praças, passeios públicos, meio fio, canteiros centrais, cemitérios e demais áreas públicas), conforme especificações constantes no edital e seus anexos. Finalidade: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de roçagem e limpeza nos postos de saúde e farmácia básica municipal cfe. Ata 143/2024 PE 041/2024. | 0,85 | 13.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Serviço de roçagem, com roçadeira à combustão, e limpeza em locais públicos do município de Taquari/RS (ruas, praças, passeios públicos, meio fio, canteiros centrais, cemitérios e demais áreas públicas), conforme especificações constantes no edital e seus anexos. Finalidade: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de roçagem e limpeza nos postos de saúde e farmácia básica municipal cfe. Ata 143/2024 PE 041/2024. | 13.600,00 | ||
| 17/01/2025 | Prestação de serviço de roçagem e limpeza nos postos de saúde e farmácia básica municipal cfe. Ata 143/2024 PE 041/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Subsecretario da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/627; | 4.482,90 | ||
| TOTAL | 13.600,00 | 4.482,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.600,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/01/2025 | 90,11 | 130/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 90,11 |
