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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO THOMAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3982 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE DIGITALIZAÇÃO (PLACA TQO6G80), CONFORME RECIBO EM ANEXO 15,97 15,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE DIGITALIZAÇÃO (PLACA TQO6G80), CONFORME RECIBO EM ANEXO 15,97
28/05/2025 REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE DIGITALIZAÇÃO (PLACA TQO6G80), CONFORME RECIBO EM ANEXO Conforme Recibo Nº 71016; 15,97
28/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003982/2025 PAULO THOMAS - 2016682 15,97
TOTAL 15,97 15,97 15,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.