Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3986
Data de lançamento:
28/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 05/2025, conforme folha de efetividade em anexo.
53.605,78
53.605,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 05/2025, conforme folha de efetividade em anexo.
53.605,78
28/05/2025
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 05/2025, conforme folha de efetividade em anexo.
Conforme Fatura Nº 39396820;
53.605,78
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003986/2025
Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594
53.605,78
TOTAL
53.605,78
53.605,78
53.605,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
