| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS |
| Número do empenho: | 3986 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 05/2025, conforme folha de efetividade em anexo. | 53.605,78 | 53.605,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 05/2025, conforme folha de efetividade em anexo. | 53.605,78 | ||
| 28/05/2025 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 05/2025, conforme folha de efetividade em anexo. Conforme Fatura Nº 39396820; | 53.605,78 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003986/2025 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 | 53.605,78 | ||
| TOTAL | 53.605,78 | 53.605,78 | 53.605,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
