Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3987
Data de lançamento:
28/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 05/2025, conforme folha de efetividade em anexo. (complemento empenho 3986/2025)
23.000,00
23.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 05/2025, conforme folha de efetividade em anexo. (complemento empenho 3986/2025)
23.000,00
28/05/2025
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 05/2025, conforme folha de efetividade em anexo. (complemento empenho 3986/2025)
Conforme Fatura Nº 39396820;
23.000,00
TOTAL
23.000,00
23.000,00
0,00
SALDO A PAGAR
23.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
