Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
Serviços de acesso à Internet, na modalidade link compartilhado empresarial, em Fibra Óptica, velocidade mínima de 400MBPS, para a Sede de Videomonitoramento na Brigada Militar. Serviço de instalação e provimento do serviço de transporte de dados, velocidade mínima de 10MBPS, em um total de 15 câmeras, distribuídas nos locais indicados no item II.2.1 do edital.
Finalidade: 3ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 062/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 - provimento do serviço de acesso à Internet, objetivando o gerenciamento do sistema de videomonitoramento das vias públicas do Município de Taquari, RS. |
11.046,00 |
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| 11/09/2025 |
CONTRATO Nº 062/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 - provimento do serviço de acesso à Internet, objetivando o gerenciamento do sistema de videomonitoramento das vias públicas do Município de Taquari, RS.
Cfe. ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato
Nota Fiscal Nº 0/2386074; 0/2448854; 50/2823122; 50/2640919; 50/2673654;
REF. EMPENHO 3991/2025
2015717 - Unifique Telecomunicacoes S A |
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2.068,00 |
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| 22/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 062/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 - provimento do serviço de acesso à Internet, objetivando o gerenciamento do sistema de videomonitoramento das vias públicas do Município de Taquari, RS.
Cfe. ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato
Nota Fiscal Nº 0/2386074; 0/2448854; 50/2823122; 50/2640919; 50/2673654;
REF. EMPENHO 3991/2025
2015717 - Unifique Telecomunicacoes S A |
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1.968,74 |
| 22/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3991/2025 |
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99,26 |
| 10/10/2025 |
CONTRATO Nº 062/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 - provimento do serviço de acesso à Internet, objetivando o gerenciamento do sistema de videomonitoramento das vias públicas do Município de Taquari, RS.
Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato
Nota Fiscal Nº 0/2510877; 050/3004575; 050/3030705;
REF. EMPENHO 3991/2025
2015717 - Unifique Telecomunicacoes S A |
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1.088,00 |
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| 17/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 062/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 - provimento do serviço de acesso à Internet, objetivando o gerenciamento do sistema de videomonitoramento das vias públicas do Município de Taquari, RS.
Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato
Nota Fiscal Nº 0/2510877; 050/3004575; 050/3030705;
REF. EMPENHO 3991/2025
2015717 - Unifique Telecomunicacoes S A |
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1.035,78 |
| 17/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3991/2025 |
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52,22 |
| 07/11/2025 |
CONTRATO Nº 062/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 - provimento do serviço de acesso à Internet.
Conforme Memorando nº 44/2025, assinado por Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do contrato
Nota Fiscal Nº 50/3030705; 50/2311139; 50/2123736; 50/2290297; 0/2216317; 50/2081814; 0/2118024; 50/1934173; 50/2855257; 50/847969; 0/1294490; 50/1703564; 0/1826929; 50/1731629; 50/1893297; 0/1951278;
REF. EMPENHO 3991/2025
2015717 - Unifique Telecomunicacoes S A |
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5.548,00 |
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| TOTAL |
11.046,00 |
8.704,00 |
3.156,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.890,00 |
