Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIEL LENGLER DA ROCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 275.00 |
DIARIAS |
52,73 |
14.500,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
DIARIAS |
14.500,75 |
|
|
| 28/01/2025 |
17/01/25 - MONTENEGRO/CANOAS 20/01/25 - CANOAS/PORTO ALEGRE 21/01/25 - LAJEADO
22/01/25 - ESTRELA/LAJEADO 23/01/25 - SANTA CRUZ 24/01/25 - PORTO ALEGRE/CANOAS 25/01/25 - PORTO ALEGRE |
|
380,71 |
|
| TOTAL |
14.500,75 |
380,71 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.500,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
