Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
DIARIAS |
738,22 |
|
|
| 17/02/2025 |
15/02/2025 - MONTENEGRO |
|
55,63 |
|
| 19/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
15/02/2025 - MONTENEGRO |
|
|
55,63 |
| 26/06/2025 |
16/06/2025 - LAJEADO |
|
55,63 |
|
| 02/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
16/06/2025 - LAJEADO |
|
|
55,63 |
| 18/07/2025 |
14/07/2025 - VENANCIO |
|
55,63 |
|
| 23/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
14/07/2025 - VENANCIO |
|
|
55,63 |
| 26/08/2025 |
Referente 01 diária sem pernoite para Porto Alegre, dia 25/08/2025 |
|
55,63 |
|
| 01/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente 01 diária sem pernoite para Porto Alegre, dia 25/08/2025 |
|
|
55,63 |
| 03/09/2025 |
estorno de saldo de empenho pra utilizar em diaria |
-15,03 |
|
|
| 16/09/2025 |
Referente pagamento de 1 diária para deslocamento temporário do município, a serviço.
12/09/2025 - GRAVATAI |
|
55,63 |
|
| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de 1 diária para deslocamento temporário do município, a serviço.
12/09/2025 - GRAVATAI |
|
|
55,63 |
| 23/09/2025 |
Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço.
22/09/2025 - LAJEADO |
|
55,63 |
|
| 29/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço.
22/09/2025 - LAJEADO |
|
|
55,63 |
| TOTAL |
723,19 |
333,78 |
333,78 |
| SALDO A PAGAR |
389,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
