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Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4000	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
Conta de Despesa:	4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATO Nº 123/2024 - REGISTRO DE PREÇO OUTRO ÓRGÃO 008/2024 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/FNDE/MEC - VALOR RECURSO PRG CAMINHO DA ESCOLA Referente empenho nº 7278/2024, cancelado no encerramento do exercício 2024.	411.588,00	411.588,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	CONTRATO Nº 123/2024 - REGISTRO DE PREÇO OUTRO ÓRGÃO 008/2024 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/FNDE/MEC - VALOR RECURSO PRG CAMINHO DA ESCOLA Referente empenho nº 7278/2024, cancelado no encerramento do exercício 2024.	411.588,00
30/05/2025	CONTRATO Nº 123/2024 - REGISTRO DE PREÇO OUTRO ÓRGÃO 008/2024 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/FNDE/MEC - VALOR RECURSO PRG CAMINHO DA ESCOLA Referente empenho nº 7278/2024, cancelado no encerramento do exercício 2024.		411.588,00
TOTAL		411.588,00	411.588,00	0,00
SALDO A PAGAR				411.588,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/05/2025	4.944,00	2647/2025	A Lançar
TOTAL		4.944,00