| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 401 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DENTISTAS Finalidade: Contratação de Profissional Dentista,para atender a demanda das unidades de Saúde do Município via CISCAI (Júlia da Rosa Fantin, Thea W. Lopes, Júlio Cesar da S. Lopes, Ketlyn Terra, Aline P.R. Portz,Jessica F. P. Silva, Fernanda Junqueira, Laura N. Herencio) | 49.920,00 | 49.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | SERVIÇO DENTISTAS Finalidade: Contratação de Profissional Dentista,para atender a demanda das unidades de Saúde do Município via CISCAI (Júlia da Rosa Fantin, Thea W. Lopes, Júlio Cesar da S. Lopes, Ketlyn Terra, Aline P.R. Portz,Jessica F. P. Silva, Fernanda Junqueira, Laura N. Herencio) | 49.920,00 | ||
| 17/01/2025 | Serviço Profissional Dentista para atender a demanda das unidades de Saúde do Município. REF 12/2024 - JULIO CESAR LOPES / JESSICA FERNANDA PEREIRA / JULIA FANTIN / KETLYN TERRA ODONTOLOGIA / LAURA HERENCIO / FERNANDA JUNQUEIRA ODONTOLOGIA / ALINE PORTO Conforme Fatura Nº 26548; 26553; 26555; 26556; 26559; 26561; 26562; | 45.600,00 | ||
| 17/01/2025 | Serviço Profissional Dentista para atender a demanda das unidades de Saúde do Município. REF 12/2024 - ROCHA SERVIÇOS DE SAUDE (THEA WENDELSTEIN LOPES) Conforme Fatura Nº 26545; | 4.320,00 | ||
| TOTAL | 49.920,00 | 49.920,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49.920,00 | |||
