| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 4021 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA DE AR CABINE Finalidade: Mangueira de ar para veiculo escolar placa> IVK 1769 | 168,90 | 168,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | MANGUEIRA DE AR CABINE Finalidade: Mangueira de ar para veiculo escolar placa> IVK 1769 | 168,90 | ||
| 05/06/2025 | Aquisição de mangueira de ar para veiculo escolar placa> IVK 1769 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3712; | 168,90 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004021/2025 OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 | 168,90 | ||
| TOTAL | 168,90 | 168,90 | 168,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
