Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4026
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIXA
2,90
2,90
1.00
COLA
Finalidade: Serviço emeregencial de entupimento e conserto de torneiras, na EMEI Ivo dos Santos Lautert, localizada á Rua Eraldo Eberle de freitas , nº 400, Bairro: Prado, n/c
2,90
2,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
LIXA JOELHO 25mm JOELHO COLA
Finalidade: Serviço emeregencial de entupimento e conserto de torneiras, na EMEI Ivo dos Santos Lautert, localizada á Rua Eraldo Eberle de freitas , nº 400, Bairro: Prado, n/c
7,30
14/07/2025
Aquisição de materiais para conserto de torneiras na EMEI Ivo dos Santos Lautert, solicitado pela Secretaria de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 9/3611;
7,30
21/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para conserto de torneiras na EMEI Ivo dos Santos Lautert, solicitado pela Secretaria de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 9/3611;
7,21
21/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4026/2025
0,09
TOTAL
7,30
7,30
7,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
