Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4029
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TIGREFIX
45,00
90,00
1.00
DISJUNTOR
8,90
8,90
2.00
DISJUNTOR
9,90
19,80
20.00
PARAFUSO
0,15
3,00
6.00
ELETRODO
0,60
3,60
2.00
DISCO DE CORTE
Finalidade: Aquisiçãp de materiais para dseentupimento e conserto de torneiras, na EMEI Ivo dos Santos Lautert, localizada á Rua Eraldo Eberle de Freitas. nº 400 bairro prado n/c.
2,50
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
TIGREFIX DISJUNTOR DISJUNTOR PARAFUSO ELETRODO DISCO DE CORTE
Finalidade: Aquisiçãp de materiais para dseentupimento e conserto de torneiras, na EMEI Ivo dos Santos Lautert, localizada á Rua Eraldo Eberle de Freitas. nº 400 bairro prado n/c.
130,30
TOTAL
130,30
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
130,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
