| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 4032 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO Finalidade: Aquisição de um carimbo para escola Municipal EMEF Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | CARIMBO Finalidade: Aquisição de um carimbo para escola Municipal EMEF Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c | 70,00 | ||
| 10/06/2025 | Aquisição de um carimbo para escola Municipal EMEF Pedro Pereira Machado, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/769; | 70,00 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de um carimbo para escola Municipal EMEF Pedro Pereira MachadO, solicitado pela Secretria de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/769; | 67,76 | ||
| 16/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4032/2025 | 1,40 | ||
| 16/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4032/2025 | 0,84 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/06/2025 | 1,40 | 2966/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/06/2025 | 0,84 | 2966/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,24 |
