| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO DE CAMPES 9550198308 |
| Número do empenho: | 4037 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Serviço emergencial de conserto de portão eletrônico na EMEI São José, localizada nas Casas populares, São Franscisco, n/c | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SERVIÇO Finalidade: Serviço emergencial de conserto de portão eletrônico na EMEI São José, localizada nas Casas populares, São Franscisco, n/c | 560,00 | ||
| 05/06/2025 | Serviço emergencial de conserto de portão eletrônico na EMEI São José, solicitado pela Secretaria dw Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/49; | 560,00 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004037/2025 Marco Antonio Porto de Campes 9550198308 - 2010896 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
