Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO DE CAMPES 9550198308 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4037 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço emergencial de conserto de portão eletrônico na EMEI São José, localizada nas Casas populares, São Franscisco, n/c |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço emergencial de conserto de portão eletrônico na EMEI São José, localizada nas Casas populares, São Franscisco, n/c |
560,00 |
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| 05/06/2025 |
Serviço emergencial de conserto de portão eletrônico na EMEI São José, solicitado pela Secretaria dw Educação
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; |
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560,00 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004037/2025
Marco Antonio Porto de Campes 9550198308 - 2010896 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
