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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4038 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40000.00 PASSAGEM Finalidade: Aqusição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação 5,00 200.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 PASSAGEM Finalidade: Aqusição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação 200.000,00
03/06/2025 Aqusição de 10.339 passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, ref. mes de junho/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/806; 51.695,00
TOTAL 200.000,00 51.695,00 0,00
SALDO A PAGAR 200.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/06/2025 2.217,72 2728/2025 A Lançar
TOTAL   2.217,72