Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4038
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40000.00
PASSAGEM
Finalidade: Aqusição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação
5,00
200.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
PASSAGEM
Finalidade: Aqusição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação
200.000,00
03/06/2025
Aqusição de 10.339 passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, ref. mes de junho/2025.
Conforme Nota Fiscal Nº E/806;
51.695,00
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aqusição de 10.339 passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, ref. mes de junho/2025.
Conforme Nota Fiscal Nº E/806;
49.477,28
18/06/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4038/2025
2.217,72
TOTAL
200.000,00
51.695,00
51.695,00
SALDO A PAGAR
148.305,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
