Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4053
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GARFO CURVO 4 DENTES COM CABO
75,30
75,30
2.00
ANCINHO REFORÇADO 14 DENTES COM CABO
65,90
131,80
2.00
ANCINHO DE PLÁSTICO 18 DENTES
34,90
69,80
2.00
ANCINHO ARAME 22 DENTES
Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência devido ao temporal na região do dia 09/05/2025, para fazer a limpeza das Praças, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
49,90
99,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
GARFO CURVO 4 DENTES COM CABO ANCINHO REFORÇADO 14 DENTES COM CABO ANCINHO DE PLÁSTICO 18 DENTES ANCINHO ARAME 22 DENTES
Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência devido ao temporal na região do dia 09/05/2025, para fazer a limpeza das Praças, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
376,70
06/06/2025
Aquisição de material faz necessária com urgência devido ao temporal na região do dia 09/05/2025, para fazer a limpeza das Praças, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228879;
376,70
16/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004053/2025
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866
376,70
TOTAL
376,70
376,70
376,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
