| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 4053 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARFO CURVO 4 DENTES COM CABO | 75,30 | 75,30 |
| 2.00 | ANCINHO REFORÇADO 14 DENTES COM CABO | 65,90 | 131,80 |
| 2.00 | ANCINHO DE PLÁSTICO 18 DENTES | 34,90 | 69,80 |
| 2.00 | ANCINHO ARAME 22 DENTES Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência devido ao temporal na região do dia 09/05/2025, para fazer a limpeza das Praças, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 49,90 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | GARFO CURVO 4 DENTES COM CABO ANCINHO REFORÇADO 14 DENTES COM CABO ANCINHO DE PLÁSTICO 18 DENTES ANCINHO ARAME 22 DENTES Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência devido ao temporal na região do dia 09/05/2025, para fazer a limpeza das Praças, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 376,70 | ||
| 06/06/2025 | Aquisição de material faz necessária com urgência devido ao temporal na região do dia 09/05/2025, para fazer a limpeza das Praças, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228879; | 376,70 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004053/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 376,70 | ||
| TOTAL | 376,70 | 376,70 | 376,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
