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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4058 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ODORIZADOR GRANADA 45,00 45,00
1.00 LIMPA TBI 46,63 46,63
1.00 LUSCHING OIL 76,50 76,50
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO 49,31 49,31
1.00 FILTRO OLEO 58,56 58,56
1.00 ADITIVO 41,50 41,50
1.00 ANEL DE BORRACHA 13,04 13,04
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 40,00 40,00
1.00 LIMPA FREIO 72,50 72,50
35.00 OLEO 0W20 Finalidade: Aquisição de materiais para a primeira revisão do veículo SPIN placa JDM6C70 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. 9,04 316,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 ODORIZADOR GRANADA LIMPA TBI LUSCHING OIL KIT LUBRIFICAÇÃO FILTRO OLEO ADITIVO ANEL DE BORRACHA FILTRO DE COMBUSTIVEL LIMPA FREIO OLEO 0W20 Finalidade: Aquisição de materiais para a primeira revisão do veículo SPIN placa JDM6C70 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. 759,44
TOTAL 759,44 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 759,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.