Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
406
Data de lançamento:
15/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO enfermagem
Finalidade: Contratação de profissional Enfermeira , via Ciscai para atender as demandas das unidades de Saúde do Municipio. profissional hora trabalhada. (Lisa Enfermagem,NH Enfermagem e Rocha Serv. Saúde LTDA.)
21.442,50
21.442,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
SERVIÇO enfermagem
Finalidade: Contratação de profissional Enfermeira , via Ciscai para atender as demandas das unidades de Saúde do Municipio. profissional hora trabalhada. (Lisa Enfermagem,NH Enfermagem e Rocha Serv. Saúde LTDA.)
21.442,50
17/01/2025
Serviço profissional Enfermeira para atender as demandas das unidades de Saúde do Municipio.
REF 12/2024 - LISA ENFERMAGEM (LISANGELA PEREIRA GOETHEL) / NH ENFERMAGEM (NATALIA MARQUES HERENCIO)
Conforme Fatura Nº 26557; 26558;
14.602,50
17/01/2025
Serviço profissional Enfermeira para atender as demandas das unidades de Saúde do Municipio.
REF 12/2024 - ROCHA SERVIÇOS DE SAUDE (MARIA EDUARDA WENDELSTEIN LOPES PEREIRA)
Conforme Fatura Nº 26545;
6.840,00
TOTAL
21.442,50
21.442,50
0,00
SALDO A PAGAR
21.442,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
