| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 4069 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | BUSPIRONA CLORIDRATO 5 MG Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE LDZ | 1,57 | 94,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | BUSPIRONA CLORIDRATO 5 MG Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE LDZ | 94,40 | ||
| TOTAL | 94,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 94,40 | |||
