Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4075
Data de lançamento:
02/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3000.00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG - CX C/ 30 COMPRI
0,03
96,00
5000.00
AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG - COMPR
0,32
1.613,00
500.00
LIDOCAÍNA CLORIDRATO 20 MG/G - GELÉIA
4,58
2.290,00
14700.00
OMEPRAZOL 20MG
Finalidade: CISCAI RP 03/2025 - PROCESSO 15.2025 - PEDIDO 15475. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
0,07
1.029,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
ÁCIDO FÓLICO 5 MG - CX C/ 30 COMPRI AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG - COMPR LIDOCAÍNA CLORIDRATO 20 MG/G - GELÉIA OMEPRAZOL 20MG
Finalidade: CISCAI RP 03/2025 - PROCESSO 15.2025 - PEDIDO 15475. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
5.028,00
TOTAL
5.028,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.028,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
