| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT |
| Número do empenho: | 4076 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOPRADOR BG 56 Finalidade: Aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza de pátios e ruas. | 1.595,05 | 1.595,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | SOPRADOR BG 56 Finalidade: Aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza de pátios e ruas. | 1.595,05 | ||
| 12/06/2025 | SOPRADOR BG 56 - Aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza de pátios e ruas. Conforme Nota Fiscal Nº 1/252101; | 1.595,05 | ||
| 20/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004076/2025 COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUI - 17038 | 1.595,05 | ||
| TOTAL | 1.595,05 | 1.595,05 | 1.595,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
