Nome do Credor: COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT
Dados do Empenho
Número do empenho:
4076
Data de lançamento:
02/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOPRADOR BG 56
Finalidade: Aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza de pátios e ruas.
1.595,05
1.595,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
SOPRADOR BG 56
Finalidade: Aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza de pátios e ruas.
1.595,05
12/06/2025
SOPRADOR BG 56 - Aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza de pátios e ruas.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/252101;
1.595,05
20/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004076/2025
COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUI - 17038
1.595,05
TOTAL
1.595,05
1.595,05
1.595,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
