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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4076 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOPRADOR BG 56 Finalidade: Aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza de pátios e ruas. 1.595,05 1.595,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 SOPRADOR BG 56 Finalidade: Aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza de pátios e ruas. 1.595,05
TOTAL 1.595,05 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.595,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.