Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
ODORIZADOR GRANADA LIMPA TBI FLUSCHING OIL KIT LUBRIFICAÇÃO FILTRO DE OLEO ADITIVO ANEL DE BORRACHA FILTRO DE COMBUSTIVEL LIMPA FREIO OLEO 0W20
Finalidade: Aquisição de MATERIAIS referente a primeira revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretraia Municipal de Saúde. |
759,44 |
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| 13/06/2025 |
Aquisição de MATERIAIS referente a primeira revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/141176; |
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759,44 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de MATERIAIS referente a primeira revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/141176; |
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753,36 |
| 11/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4080/2025 |
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6,08 |
| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de MATERIAIS referente a primeira revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretraia Municipal de Saúde
Conforme Nota Fiscal Nº 1/141176; |
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753,36 |
| 11/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4080/2025 |
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6,08 |
| 11/07/2025 |
banco indevido |
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-753,36 |
| 11/07/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 4080/2025 |
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-6,08 |
| TOTAL |
759,44 |
759,44 |
759,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
