Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4080
Data de lançamento:
02/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ODORIZADOR GRANADA
45,00
45,00
1.00
LIMPA TBI
46,63
46,63
1.00
FLUSCHING OIL
76,50
76,50
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
49,31
49,31
1.00
FILTRO DE OLEO
58,56
58,56
1.00
ADITIVO
41,50
41,50
1.00
ANEL DE BORRACHA
13,04
13,04
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
40,00
40,00
1.00
LIMPA FREIO
72,50
72,50
35.00
OLEO 0W20
Finalidade: Aquisição de MATERIAIS referente a primeira revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretraia Municipal de Saúde.
9,04
316,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
ODORIZADOR GRANADA LIMPA TBI FLUSCHING OIL KIT LUBRIFICAÇÃO FILTRO DE OLEO ADITIVO ANEL DE BORRACHA FILTRO DE COMBUSTIVEL LIMPA FREIO OLEO 0W20
Finalidade: Aquisição de MATERIAIS referente a primeira revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretraia Municipal de Saúde.
759,44
13/06/2025
Aquisição de MATERIAIS referente a primeira revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/141176;
759,44
TOTAL
759,44
759,44
0,00
SALDO A PAGAR
759,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
