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Exercício: 2025
Nome do Credor: JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4097	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TAMPA TRASEIRA CORREIA PONTO DISTRIBUIÇÃO	166,76	166,76
1.00	TAMPA DIANTEIRA INF CORREIA DISTRIBUIÇÃO	44,24	44,24
1.00	TAMPA DIANTEIRA SUP CORREIA PONTO DISTRIBUIÇÃO	90,49	90,49
1.00	RADIADOR	95,98	95,98
1.00	JOGO DE VELAS	156,00	156,00
1.00	ROLAMENTO	84,89	84,89
1.00	ROLAMENTO	77,40	77,40
1.00	TERMOSTATO C/ ANEL VED.	99,60	99,60
1.00	PARAFUSO TORX DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	19,18	19,18
1.00	TENSOR TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	356,00	356,00
1.00	CORREIA PONTO	141,33	141,33
1.00	CABO VELAS JOGO	161,84	161,84
1.00	FILTRO DE ÓLEO	16,00	16,00
3.50	OLEO 5W30 API SINTETICO	44,55	155,93
2.00	ADITIVO ARREFECIMENTO AZUL	47,71	95,42
2.00	ÁGUA DESMINERALIZADA 1L	8,05	16,10
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	15,96	15,96
1.00	FILTRO DE AR	36,00	36,00
6.00	SELO BLOCO DE MOTOR	11,31	67,86
1.00	TUBO REFR.	11,23	11,23
1.00	BOMBA D AGUA	195,00	195,00
1.00	LIMPEZA PERFECT CLEAN POWER FLEX	48,44	48,44
1.00	LIMPA AR CONDICIONADO SPRAY	19,10	19,10
1.00	LIMPA PARABRISA P/ RESERVATORIO	5,00	5,00
1.00	PARAFUSO JOGO CABEÇOTE	146,45	146,45
8.00	TUCHOS MOTOR	35,88	287,04
8.00	BALANCIM VALVULA	41,93	335,44
1.00	SENSOR TEMPERATURA	48,99	48,99
1.00	TAMPA TANQUE RADIADOR	163,10	163,10
1.00	JUNTA TAMPA VAL.	53,69	53,69
1.00	CORREIA ALTENADOR DIREÇÃO HIDRAULICA	128,89	128,89
1.00	MANGUEIRA VENTILAÇÃO CARTER	142,77	142,77
1.00	MANGUEIRA SAIDA AQUECEDOR	221,57	221,57
1.00	MANGUEIRA SUP. RAD. ENTRADA	109,04	109,04
1.00	MANGUEIRA	396,41	396,41
1.00	MANGUEIRA DO TANQUE AO RADIADOR	223,72	223,72
1.00	COXIM MOTOR LD	520,00	520,00
1.00	MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA DO AQUECEDOR	54,30	54,30
2.00	PARAFUSO CABEÇOTE CILINDRO	57,48	114,96
1.00	CONECTOR P/ PASSAGEIRO DE AGUA COLETOR	140,00	140,00
1.00	MANGUEIRA INF. RADIADOR	362,85	362,85
1.00	DESENGRAXANTE	34,73	34,73
1.00	TUBO EMENDA	9,35	9,35
1.00	JUNTA CABEÇOTE	93,50	93,50
8.00	PORCA 8MM	1,32	10,56
8.00	ABRAÇADEIRA PLAST. P/ FIO	1,00	8,00
2.00	BIELETA ESTABILIZADORA	57,35	114,70
1.00	CHICOTE	45,10	45,10
1.00	FILTRO CABINE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva emergencial do veículo IWG5I68 da Secretaria de Obras	22,85	22,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	TAMPA TRASEIRA CORREIA PONTO DISTRIBUIÇÃO TAMPA DIANTEIRA INF CORREIA DISTRIBUIÇÃO TAMPA DIANTEIRA SUP CORREIA PONTO DISTRIBUIÇÃO RADIADOR JOGO DE VELAS ROLAMENTO ROLAMENTO TERMOSTATO C/ ANEL VED. PARAFUSO TORX DO TENSOR DA CORREIA DENTADA TENSOR TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA CORREIA PONTO CABO VELAS JOGO FILTRO DE ÓLEO OLEO 5W30 API SINTETICO ADITIVO ARREFECIMENTO AZUL ÁGUA DESMINERALIZADA 1L FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR SELO BLOCO DE MOTOR TUBO REFR. BOMBA D AGUA LIMPEZA PERFECT CLEAN POWER FLEX LIMPA AR CONDICIONADO SPRAY LIMPA PARABRISA P/ RESERVATORIO PARAFUSO JOGO CABEÇOTE TUCHOS MOTOR BALANCIM VALVULA SENSOR TEMPERATURA TAMPA TANQUE RADIADOR JUNTA TAMPA VAL. CORREIA ALTENADOR DIREÇÃO HIDRAULICA MANGUEIRA VENTILAÇÃO CARTER MANGUEIRA SAIDA AQUECEDOR MANGUEIRA SUP. RAD. ENTRADA MANGUEIRA MANGUEIRA DO TANQUE AO RADIADOR COXIM MOTOR LD MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA DO AQUECEDOR PARAFUSO CABEÇOTE CILINDRO CONECTOR P/ PASSAGEIRO DE AGUA COLETOR MANGUEIRA INF. RADIADOR DESENGRAXANTE TUBO EMENDA JUNTA CABEÇOTE PORCA 8MM ABRAÇADEIRA PLAST. P/ FIO BIELETA ESTABILIZADORA CHICOTE FILTRO CABINE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva emergencial do veículo IWG5I68 da Secretaria de Obras	5.963,76
06/06/2025	Aquisição de peças para manutenção corretiva emergencial do veículo IWG5I68 da Secretaria de Obras, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/192;		5.963,76
TOTAL		5.963,76	5.963,76	0,00
SALDO A PAGAR				5.963,76