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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4097 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TAMPA TRASEIRA CORREIA PONTO DISTRIBUIÇÃO 166,76 166,76
1.00 TAMPA DIANTEIRA INF CORREIA DISTRIBUIÇÃO 44,24 44,24
1.00 TAMPA DIANTEIRA SUP CORREIA PONTO DISTRIBUIÇÃO 90,49 90,49
1.00 RADIADOR 95,98 95,98
1.00 JOGO DE VELAS 156,00 156,00
1.00 ROLAMENTO 84,89 84,89
1.00 ROLAMENTO 77,40 77,40
1.00 TERMOSTATO C/ ANEL VED. 99,60 99,60
1.00 PARAFUSO TORX DO TENSOR DA CORREIA DENTADA 19,18 19,18
1.00 TENSOR TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA 356,00 356,00
1.00 CORREIA PONTO 141,33 141,33
1.00 CABO VELAS JOGO 161,84 161,84
1.00 FILTRO DE ÓLEO 16,00 16,00
3.50 OLEO 5W30 API SINTETICO 44,55 155,93
2.00 ADITIVO ARREFECIMENTO AZUL 47,71 95,42
2.00 ÁGUA DESMINERALIZADA 1L 8,05 16,10
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 15,96 15,96
1.00 FILTRO DE AR 36,00 36,00
6.00 SELO BLOCO DE MOTOR 11,31 67,86
1.00 TUBO REFR. 11,23 11,23
1.00 BOMBA D AGUA 195,00 195,00
1.00 LIMPEZA PERFECT CLEAN POWER FLEX 48,44 48,44
1.00 LIMPA AR CONDICIONADO SPRAY 19,10 19,10
1.00 LIMPA PARABRISA P/ RESERVATORIO 5,00 5,00
1.00 PARAFUSO JOGO CABEÇOTE 146,45 146,45
8.00 TUCHOS MOTOR 35,88 287,04
8.00 BALANCIM VALVULA 41,93 335,44
1.00 SENSOR TEMPERATURA 48,99 48,99
1.00 TAMPA TANQUE RADIADOR 163,10 163,10
1.00 JUNTA TAMPA VAL. 53,69 53,69
1.00 CORREIA ALTENADOR DIREÇÃO HIDRAULICA 128,89 128,89
1.00 MANGUEIRA VENTILAÇÃO CARTER 142,77 142,77
1.00 MANGUEIRA SAIDA AQUECEDOR 221,57 221,57
1.00 MANGUEIRA SUP. RAD. ENTRADA 109,04 109,04
1.00 MANGUEIRA 396,41 396,41
1.00 MANGUEIRA DO TANQUE AO RADIADOR 223,72 223,72
1.00 COXIM MOTOR LD 520,00 520,00
1.00 MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA DO AQUECEDOR 54,30 54,30
2.00 PARAFUSO CABEÇOTE CILINDRO 57,48 114,96
1.00 CONECTOR P/ PASSAGEIRO DE AGUA COLETOR 140,00 140,00
1.00 MANGUEIRA INF. RADIADOR 362,85 362,85
1.00 DESENGRAXANTE 34,73 34,73
1.00 TUBO EMENDA 9,35 9,35
1.00 JUNTA CABEÇOTE 93,50 93,50
8.00 PORCA 8MM 1,32 10,56
8.00 ABRAÇADEIRA PLAST. P/ FIO 1,00 8,00
2.00 BIELETA ESTABILIZADORA 57,35 114,70
1.00 CHICOTE 45,10 45,10
1.00 FILTRO CABINE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva emergencial do veículo IWG5I68 da Secretaria de Obras 22,85 22,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 TAMPA TRASEIRA CORREIA PONTO DISTRIBUIÇÃO TAMPA DIANTEIRA INF CORREIA DISTRIBUIÇÃO TAMPA DIANTEIRA SUP CORREIA PONTO DISTRIBUIÇÃO RADIADOR JOGO DE VELAS ROLAMENTO ROLAMENTO TERMOSTATO C/ ANEL VED. PARAFUSO TORX DO TENSOR DA CORREIA DENTADA TENSOR TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA CORREIA PONTO CABO VELAS JOGO FILTRO DE ÓLEO OLEO 5W30 API SINTETICO ADITIVO ARREFECIMENTO AZUL ÁGUA DESMINERALIZADA 1L FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR SELO BLOCO DE MOTOR TUBO REFR. BOMBA D AGUA LIMPEZA PERFECT CLEAN POWER FLEX LIMPA AR CONDICIONADO SPRAY LIMPA PARABRISA P/ RESERVATORIO PARAFUSO JOGO CABEÇOTE TUCHOS MOTOR BALANCIM VALVULA SENSOR TEMPERATURA TAMPA TANQUE RADIADOR JUNTA TAMPA VAL. CORREIA ALTENADOR DIREÇÃO HIDRAULICA MANGUEIRA VENTILAÇÃO CARTER MANGUEIRA SAIDA AQUECEDOR MANGUEIRA SUP. RAD. ENTRADA MANGUEIRA MANGUEIRA DO TANQUE AO RADIADOR COXIM MOTOR LD MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA DO AQUECEDOR PARAFUSO CABEÇOTE CILINDRO CONECTOR P/ PASSAGEIRO DE AGUA COLETOR MANGUEIRA INF. RADIADOR DESENGRAXANTE TUBO EMENDA JUNTA CABEÇOTE PORCA 8MM ABRAÇADEIRA PLAST. P/ FIO BIELETA ESTABILIZADORA CHICOTE FILTRO CABINE Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva emergencial do veículo IWG5I68 da Secretaria de Obras 5.963,76
06/06/2025 Aquisição de peças para manutenção corretiva emergencial do veículo IWG5I68 da Secretaria de Obras, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/192; 5.963,76
TOTAL 5.963,76 5.963,76 0,00
SALDO A PAGAR 5.963,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.