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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4099	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA Finalidade: Serviço de mão de obra para manutenção corretiva do veículo de placa IWG5I68 da Secretaria de Obras	3.960,00	3.960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	SERVIÇO DE MAO DE OBRA Finalidade: Serviço de mão de obra para manutenção corretiva do veículo de placa IWG5I68 da Secretaria de Obras	3.960,00
06/06/2025	Serviço de mão de obra para manutenção corretiva do veículo de placa IWG5I68 da Secretaria de Obras, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/312;		3.960,00
20/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004099/2025 JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA - 10843			3.960,00
TOTAL		3.960,00	3.960,00	3.960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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