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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCINEIA REGINA BERNSTEIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	41	Data de lançamento:	06/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	DIARIAS	52,73	738,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2025	DIARIAS	738,22
08/04/2025	28/03/2025 - LAJEADO		55,63
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 28/03/2025 - LAJEADO			55,63
27/05/2025	14/05/2025 - PAVERAMA		55,63
02/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 14/05/2025 - PAVERAMA			55,63
18/07/2025	14/07/2025 - VENANCIO		55,63
23/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 14/07/2025 - VENANCIO			55,63
26/08/2025	Referente 01 diária sem pernoite para Porto Alegre, dia 25/08/2025		55,63
01/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente 01 diária sem pernoite para Porto Alegre, dia 25/08/2025			55,63
03/09/2025	estorno de saldo de empenho pra utilizar em diaria	-15,03
16/09/2025	Referente pagamento de 1 diária para deslocamento temporário do município, a serviço. 12/09/2025 - GRAVATAI		55,63
19/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de 1 diária para deslocamento temporário do município, a serviço. 12/09/2025 - GRAVATAI			55,63
TOTAL		723,19	278,15	278,15
SALDO A PAGAR				445,04