Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADEMIR BICA FAGUNDES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4100 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 168.00 |
DIARIAS |
55,63 |
9.345,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
DIARIAS |
9.345,84 |
|
|
| 03/06/2025 |
29/04/25 - LAJEADO 30/04/25 - LAJEADO 01/05/25 - LAJEADO 03/05/25 - LAJEADO 05/05/25 - LAJEADO 07/05/25 - LAJEADO 08/05/25 - LAJEADO
10/05/25 - CANOAS 11/05/25 - CANOAS 12/05/25 - LAJEADO 14/05/25 - LAJEADO 15/05/25 - PORTO ALEGRE 17/05/25 - LAJEADO
18/05/25 - LAJEADO 19/05/25 - LAJEADO 21/05/25 - LAJEADO 22/05/25 - LAJEADO 24/05/25 - LAJEADO 25/05/25 - CANOAS
26/05/25 - LAJEADO 28/05/25 - VENANCIO 29/05/25 - LAJEADO 31/05/25 - LAJEADO 01/06/25 - PORTO ALEGRE 02/06/25 - LAJEADO |
|
1.390,75 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
29/04/25 - LAJEADO 30/04/25 - LAJEADO 01/05/25 - LAJEADO 03/05/25 - LAJEADO 05/05/25 - LAJEADO 07/05/25 - LAJEADO 08/05/25 - LAJEADO
10/05/25 - CANOAS 11/05/25 - CANOAS 12/05/25 - LAJEADO 14/05/25 - LAJEADO 15/05/25 - PORTO ALEGRE 17/05/25 - LAJEADO
18/05/25 - LAJEADO 19/05/25 - LAJEADO 21/05/25 - LAJEADO 22/05/25 - LAJEADO 24/05/25 - LAJEADO 25/05/25 - CANOAS
26/05/25 - LAJEADO 28/05/25 - VENANCIO 29/05/25 - LAJEADO 31/05/25 - LAJEADO 01/06/25 - PORTO ALEGRE 02/06 |
|
|
1.390,75 |
| 13/06/2025 |
03/06/25 - LAJEADO 05/06/25 - LAJEADO 07/06/25 - LAJEADO 08/06/25 - LAJEADO
09/06/25 - LAJEADO 11/06/25 - LAJEADO 12/06/25 - LAJEADO |
|
389,41 |
|
| 20/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
03/06/25 - LAJEADO 05/06/25 - LAJEADO 07/06/25 - LAJEADO 08/06/25 - LAJEADO
09/06/25 - LAJEADO 11/06/25 - LAJEADO 12/06/25 - LAJEADO |
|
|
389,41 |
| 26/06/2025 |
14/06/25 - TEUTONIA 15/06/25 - TEUTONIA 16/06/25 - LAJEADO
18/06/25 - LAJEADO 19/06/25 - TEUTONIA 21/06/25 - TEUTONIA 22/06/25 - CANOAS |
|
389,41 |
|
| TOTAL |
9.345,84 |
2.169,57 |
1.780,16 |
| SALDO A PAGAR |
7.565,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
