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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4109 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA BORRACHA 162,00 162,00
1.00 ROLAMENTO ESTI. 159,89 159,89
1.00 ANEL BOBINA ORING 3,5 15,40 15,40
3.00 OLEO 16W40 SEMI SINTETICO 40,50 121,50
1.00 FILTRO OLEO 16,12 16,12
1.00 FILTRO AR 16,39 16,39
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 15,96 15,96
2.00 ADITIVO ARREFECIMENTO AZUL 47,71 95,42
3.00 ÁGUA DESMINERALIZADA 1L 7,18 21,54
2.00 PIVO 48,20 96,40
1.00 ROLAMENTO R.D. 117,61 117,61
1.00 CORREIA 24,19 24,19
1.00 CORREIA 52,49 52,49
1.00 DESENGRAXANTE 34,73 34,73
1.00 RETENTOR MOTOR COM. 42,15 42,15
1.00 RADIADOR RES. 72,96 72,96
1.00 CABO CONJ. AVALANCA MUDANÇA TRANSMISSÃO MANUAL 2.730,00 2.730,00
1.00 CUBO RODA 112,51 112,51
1.00 CUBO RODA 179,67 179,67
1.00 BUCHA BAN. DIANT P/ TRAS 113,83 113,83
1.00 BUCHA BAND. DIANT. 113,83 113,83
1.00 PONTEIRA DIREÇÃO 85,86 85,86
1.00 RETENTOR MOTOR 42,56 42,56
1.00 VALVULA V 181,08 181,08
1.00 MANGUEIRA SUP. RAD. 46,20 46,20
1.00 ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM 7,79 7,79
1.00 ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM AÇO 7,68 7,68
1.00 TAMPA RESERVATORIO 28,17 28,17
1.00 RESISTENCIA VENTOINHA 88,00 88,00
1.00 SURDINA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva emergencial do veículo IUK5I68 da Secretaria de Obras. 358,80 358,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 CORREIA BORRACHA ROLAMENTO ESTI. ANEL BOBINA ORING 3,5 OLEO 16W40 SEMI SINTETICO FILTRO OLEO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL ADITIVO ARREFECIMENTO AZUL ÁGUA DESMINERALIZADA 1L PIVO ROLAMENTO R.D. CORREIA CORREIA DESENGRAXANTE RETENTOR MOTOR COM. RADIADOR RES. CABO CONJ. AVALANCA MUDANÇA TRANSMISSÃO MANUAL CUBO RODA CUBO RODA BUCHA BAN. DIANT P/ TRAS BUCHA BAND. DIANT. PONTEIRA DIREÇÃO RETENTOR MOTOR VALVULA V MANGUEIRA SUP. RAD. ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM AÇO TAMPA RESERVATORIO RESISTENCIA VENTOINHA SURDINA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva emergencial do veículo IUK5I68 da Secretaria de Obras. 5.160,73
06/06/2025 Aquisição de peças para manutenção corretiva emergencial do veículo IUK5I68 da Secretaria de Obras, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/194; 5.160,73
TOTAL 5.160,73 5.160,73 0,00
SALDO A PAGAR 5.160,73
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.