Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4113 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO |
172,00 |
172,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
77,36 |
77,36 |
| 1.00 |
VALVULA RETORNO COMBUSTIVEL CABEÇOTE
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva do veículo IVR1739. |
413,55 |
413,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL VALVULA RETORNO COMBUSTIVEL CABEÇOTE
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva do veículo IVR1739. |
662,91 |
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| 05/06/2025 |
Aquisição de peças para manutenção corretiva do veículo IVR1739 da Secretaria de Agricultura
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5148; |
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662,91 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004113/2025
Oficina do Melao Ltda - 2015778 |
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662,91 |
| TOTAL |
662,91 |
662,91 |
662,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
