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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4114 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para caminhões truck, caminhões caçamba, caminhões cesto e outros veículos à diesel. - Mão de obra de serviços mecânicos em geral para caminhões truck, caminhões caçamba, caminhões cesto e outros veículos à diesel. Finalidade: Serviço de mão de obra para manutenção de veículo IVR1739. Conforme Ata de Registro de Preços Nº 035/2024 originária do PE Nº 012/2024. 130,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para caminhões truck, caminhões caçamba, caminhões cesto e outros veículos à diesel. - Mão de obra de serviços mecânicos em geral para caminhões truck, caminhões caçamba, caminhões cesto e outros veículos à diesel. Finalidade: Serviço de mão de obra para manutenção de veículo IVR1739. Conforme Ata de Registro de Preços Nº 035/2024 originária do PE Nº 012/2024. 520,00
05/06/2025 Serviço de mão de obra para manutenção de veículo IVR1739 da Sec. de Agricultura. Conforme Ata de Registro de Preços Nº 035/2024 originária do PE Nº 012/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/131; 520,00
13/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004114/2025 Oficina do Melao Ltda - 2015778 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.