| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Mão de obra de serviços mecânicos em geral para caminhões truck, caminhões caçamba, caminhões cesto e outros veículos à diesel. - Mão de obra de serviços mecânicos em geral para caminhões truck, caminhões caçamba, caminhões cesto e outros veículos à diesel. Finalidade: Serviço de mão de obra para manutenção de veículo IVR1739. Conforme Ata de Registro de Preços Nº 035/2024 originária do PE Nº 012/2024. | 130,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Mão de obra de serviços mecânicos em geral para caminhões truck, caminhões caçamba, caminhões cesto e outros veículos à diesel. - Mão de obra de serviços mecânicos em geral para caminhões truck, caminhões caçamba, caminhões cesto e outros veículos à diesel. Finalidade: Serviço de mão de obra para manutenção de veículo IVR1739. Conforme Ata de Registro de Preços Nº 035/2024 originária do PE Nº 012/2024. | 520,00 | ||
| 05/06/2025 | Serviço de mão de obra para manutenção de veículo IVR1739 da Sec. de Agricultura. Conforme Ata de Registro de Preços Nº 035/2024 originária do PE Nº 012/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/131; | 520,00 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004114/2025 Oficina do Melao Ltda - 2015778 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
