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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ENGI PROJECT EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4115	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral. Troca de 04 corrediça de contra peso do elevador direito. Finalidade: Troca de 04 corrediça de contra peso do elevador direito.	1.240,00	1.240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	Serviço de desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral. Troca de 04 corrediça de contra peso do elevador direito. Finalidade: Troca de 04 corrediça de contra peso do elevador direito.	1.240,00
TOTAL		1.240,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.240,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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