| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENGI PROJECT EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral. Troca de 04 corrediça de contra peso do elevador direito. Finalidade: Troca de 04 corrediça de contra peso do elevador direito. | 1.240,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Serviço de desmontagem geral, torca do elevador, limpeza, revisao e manutencao geral. Troca de 04 corrediça de contra peso do elevador direito. Finalidade: Troca de 04 corrediça de contra peso do elevador direito. | 1.240,00 | ||
| 30/09/2025 | serviço não realizado. | -1.240,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
