Nome do Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4116
Data de lançamento:
03/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS P. J. - PAGAM.ATECIPADO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO MATERIAL DE CONVALESCENÇA
Finalidade: Credenciamento nº 016/2022.
1.800,00
21.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO MATERIAL DE CONVALESCENÇA
Finalidade: Credenciamento nº 016/2022.
21.600,00
11/07/2025
Termo de Credenciamento nº 016/2022 - Locação de Material de Convalescença, periodo de janeiro/25 a maio/25, ciente da liquidaçao Ana Paula Saldanha - Cordenadora da Sec. de Habitação e Assistência Social
Conforme Nota Fiscal Nº E/3944;
9.000,00
23/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Termo de Credenciamento nº 016/2022 - Locação de Material de Convalescença, periodo de janeiro/25 a maio/25, ciente da liquidaçao Ana Paula Saldanha - Cordenadora da Sec. de Habitação e Assistência Social
Conforme Nota Fiscal Nº E/3944;
8.595,90
23/07/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4116/2025
404,10
TOTAL
21.600,00
9.000,00
9.000,00
SALDO A PAGAR
12.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
