Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4116 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS P. J. - PAGAM.ATECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO MATERIAL DE CONVALESCENÇA
Finalidade: Credenciamento nº 016/2022. |
1.800,00 |
21.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO MATERIAL DE CONVALESCENÇA
Finalidade: Credenciamento nº 016/2022. |
21.600,00 |
|
|
| TOTAL |
21.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
21.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
