Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4122 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Precatórios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Subfunção: |
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.91.99.02.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS-FORNECEDORES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Guia nº 600.25/0000817 - Cronológica
Referente Processo nº 4973-10/000008-2 |
114.568,41 |
114.568,41 |
| 1.00 |
Guia nº 600.25/00000818 - Acordo
Referente Processo nº 2428-19/000034-8
Mês 05/2025 |
114.568,40 |
114.568,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
Guia nº 600.25/0000817 - Cronológica
Referente Processo nº 4973-10/000008-2 Guia nº 600.25/00000818 - Acordo
Referente Processo nº 2428-19/000034-8
Mês 05/2025 |
229.136,81 |
|
|
| 03/06/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 817; 818; |
|
229.136,81 |
|
| TOTAL |
229.136,81 |
229.136,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
229.136,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
