| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FENSTERSEIFER |
| Número do empenho: | 4123 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Devolução do valor referente ao pagamento do ITBI nº 143/2024, uma vez que a transação de compra e venda do imóvel não foi concretizada. Conforme registrado no protocolo nº 2212/2024, o negócio jurídico não se efetivou, tornando indevido o recolhimento do referido imposto. Visto assinado por Greici Nunes - Fiscal de Tributos | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Devolução do valor referente ao pagamento do ITBI nº 143/2024, uma vez que a transação de compra e venda do imóvel não foi concretizada. Conforme registrado no protocolo nº 2212/2024, o negócio jurídico não se efetivou, tornando indevido o recolhimento do referido imposto. Visto assinado por Greici Nunes - Fiscal de Tributos | 4.600,00 | ||
| 03/06/2025 | Devolução do valor referente ao pagamento do ITBI nº 143/2024, uma vez que a transação de compra e venda do imóvel não foi concretizada. Conforme registrado no protocolo nº 2212/2024, o negócio jurídico não se efetivou, tornando indevido o recolhimento do referido imposto. Visto assinado por Greici Nunes - Fiscal de Tributos | 4.600,00 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004123/2025 Leonardo Fensterseifer - 13238 | 4.600,00 | ||
| TOTAL | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
