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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE BALTAZAR PACHECO DOS REIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4124	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/06/2025 - BUSCAR MATERIAIS NA EMPRESA COESUL, NA CIDADE DE TRIUNFO/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 324/2025, ASSINADO POR CIRIO LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS	55,63	55,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/06/2025 - BUSCAR MATERIAIS NA EMPRESA COESUL, NA CIDADE DE TRIUNFO/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 324/2025, ASSINADO POR CIRIO LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS	55,63
03/06/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03/06/2025 - BUSCAR MATERIAIS NA EMPRESA COESUL, NA CIDADE DE TRIUNFO/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 324/2025, ASSINADO POR CIRIO LOPES - COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS		55,63
TOTAL		55,63	55,63	0,00
SALDO A PAGAR				55,63

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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