| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 414 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REDE - Rede de goleira futsal Finalidade: Aquisição de um jogo de redes para futsal considerando que no mês de janeiro de 2025 o município receberá inúmeras atletas para participar da 9ª Copa de Futebol de Base. Considerando que a quadra coberta da Praça da Bandeira é o local mais procurado para a prática esportiva, e que no momento está necessitando a troca das redes das goleiras. Conf. solicitado pela Sec. de Esporte. | 289,90 | 289,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | REDE - Rede de goleira futsal Finalidade: Aquisição de um jogo de redes para futsal considerando que no mês de janeiro de 2025 o município receberá inúmeras atletas para participar da 9ª Copa de Futebol de Base. Considerando que a quadra coberta da Praça da Bandeira é o local mais procurado para a prática esportiva, e que no momento está necessitando a troca das redes das goleiras. Conf. solicitado pela Sec. de Esporte. | 289,90 | ||
| 20/01/2025 | Aquisição de um jogo de redes para futsal considerando que no mês de janeiro de 2025 o município receberá inúmeras atletas para participar da 9ª Copa de Futebol de Base. Conforme Nota Fiscal Nº 1/934; | 289,90 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000414/2025 DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 15040 | 289,90 | ||
| TOTAL | 289,90 | 289,90 | 289,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
