Nome do Credor: PEDRO HARRY DIAS FLORES 03943908062
Dados do Empenho
Número do empenho:
415
Data de lançamento:
15/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - IPTU - CAPA
500,00
500,00
1.00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - Edital do processo seletivo - contracapa
Finalidade: Solicitação referente a edição de 11 de janeiro de 2025. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - IPTU - CAPA SERVIÇO DE PUBLICIDADE - Edital do processo seletivo - contracapa
Finalidade: Solicitação referente a edição de 11 de janeiro de 2025. Conforme solicitado pela Coordenação de Imprensa.
700,00
TOTAL
700,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
