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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAC

Dados do Empenho

Número do empenho:	4153	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIC. Nº 34/2021 CONTRATO Nº 121/2021 CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE PACOTE COM PLANO ILIMITADO DE LIGACOES NACIONAIS E INTERNET DE 3GB, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SUPORTE PARA 25 LINHAS MOVEIS, DEVIDAMENTE HABILITADAS PARA USO IMEDIATO, PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA. REF 25/03/25 A 24/04/25	1.954,65	1.954,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	LIC. Nº 34/2021 CONTRATO Nº 121/2021 CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE PACOTE COM PLANO ILIMITADO DE LIGACOES NACIONAIS E INTERNET DE 3GB, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SUPORTE PARA 25 LINHAS MOVEIS, DEVIDAMENTE HABILITADAS PARA USO IMEDIATO, PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA. REF 25/03/25 A 24/04/25	1.954,65
06/06/2025	LIC. Nº 34/2021 CONTRATO Nº 121/2021 CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, COM DISPONIBILIZACAO DE PACOTE COM PLANO ILIMITADO DE LIGACOES NACIONAIS E INTERNET DE 3GB, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SUPORTE PARA 25 LINHAS MOVEIS, DEVIDAMENTE HABILITADAS PARA USO IMEDIATO, PARA UTILIZACAO DA PREFEITURA. REF 25/03/25 A 24/04/25 Conforme Nota Fiscal Nº E/1492;		1.954,65
09/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004153/2025 Associacao Brasileira de Usuarios de Telecomunicacao Abrutelecom - 2015530			1.954,65
TOTAL		1.954,65	1.954,65	1.954,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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