| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREVINNE - SERVICOS EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA & |
| Número do empenho: | 416 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | EXTINTOR | 226,00 | 4.068,00 |
| 33.00 | PLACA | 15,00 | 495,00 |
| 3.00 | PLACA | 45,00 | 135,00 |
| 11.00 | PLACA | 35,75 | 393,25 |
| 9.00 | LUMINÁRIA | 100,00 | 900,00 |
| 7.00 | LUMINÁRIA | 25,00 | 175,00 |
| 20.00 | PLACA Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de segurança referente as despesas de exercício interiores. | 15,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | EXTINTOR PLACA PLACA PLACA LUMINÁRIA LUMINÁRIA PLACA Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de segurança referente as despesas de exercício interiores. | 6.466,25 | ||
| 29/01/2025 | Aquisição de materiais de segurança referente as despesas de exercício interiores, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº 890/58736889; | 6.466,25 | ||
| 03/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000416/2025 PREVINNE - SERVICOS EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA & SAUDE DO TRABALHO LTDA - 2018371 | 6.466,25 | ||
| TOTAL | 6.466,25 | 6.466,25 | 6.466,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
