Nome do Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4162
Data de lançamento:
09/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS P. J. - PAGAM.ATECIPADO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA -DIF. JANEIRO/2025
2.296,89
2.296,89
1.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DIF. FEVEREIRO/2025
2.303,01
2.303,01
1.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DIF. MARÇO/2025
2.590,00
2.590,00
1.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DIF. ABRIL/2025
Finalidade: Diferença relativa ao Termo de Credenciamento nº 016/2022.
2.590,00
2.590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA -DIF. JANEIRO/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DIF. FEVEREIRO/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DIF. MARÇO/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DIF. ABRIL/2025
Finalidade: Diferença relativa ao Termo de Credenciamento nº 016/2022.
9.779,90
11/07/2025
Termo de Credenciamento nº 016/2022 - Locação de Material de Convalescença ref. a diferença relativa de janeiro/25 a abril/25, ciente da liquidaçao Ana Paula Saldanha - Cordenadora da Sec. de Habitação e Assistência Social
Conforme Nota Fiscal Nº E/3950;
9.779,90
30/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Termo de Credenciamento nº 016/2022 - Locação de Material de Convalescença ref. a diferença relativa de janeiro/25 a abril/25, ciente da liquidaçao Ana Paula Saldanha - Cordenadora da Sec. de Habitação e Assistência Social
Conforme Nota Fiscal Nº E/3950;
9.340,78
30/07/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4162/2025
439,12
TOTAL
9.779,90
9.779,90
9.779,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
