| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILENA BECKER REIS 00660702010 |
| Número do empenho: | 4168 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mola Dianteira reforço | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | pino centro Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo IWG6I98 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Mola Dianteira reforço pino centro Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo IWG6I98 | 400,00 | ||
| 12/06/2025 | Aquisição de peças para manutenção do veículo IWG6I98 da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 890/61097657; | 400,00 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004168/2025 Milena Becker Reis 00660702010 - 2010083 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
