Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MILENA BECKER REIS 00660702010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4168 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mola Dianteira reforço |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
pino centro
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo IWG6I98 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
Mola Dianteira reforço pino centro
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo IWG6I98 |
400,00 |
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| 12/06/2025 |
Aquisição de peças para manutenção do veículo IWG6I98 da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61097657; |
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400,00 |
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| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
