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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DAIS PALAGI DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4169	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço desentupimento de caixa no coqueiros	750,00	750,00
1.00	Serviço desentupimento de caixa no batalhão da Brigada Militar Finalidade: Serviço para desentupimento de caixa no coqueiros e Brigada Militar	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	Serviço desentupimento de caixa no coqueiros Serviço desentupimento de caixa no batalhão da Brigada Militar Finalidade: Serviço para desentupimento de caixa no coqueiros e Brigada Militar	1.500,00
TOTAL		1.500,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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