Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4171 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA ESPIRAL 8x7,5mt |
48,90 |
48,90 |
| 2.00 |
MANILHA |
75,90 |
151,80 |
| 6.00 |
ARRUELA ALUMINIO 12x1,5x16
Finalidade: Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras |
1,90 |
11,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
MANGUEIRA ESPIRAL 8x7,5mt MANILHA ARRUELA ALUMINIO 12x1,5x16
Finalidade: Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras |
212,10 |
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| 12/06/2025 |
Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228891; |
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212,10 |
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| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004171/2025
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 |
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212,10 |
| TOTAL |
212,10 |
212,10 |
212,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
