| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 4171 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA ESPIRAL 8x7,5mt | 48,90 | 48,90 |
| 2.00 | MANILHA | 75,90 | 151,80 |
| 6.00 | ARRUELA ALUMINIO 12x1,5x16 Finalidade: Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras | 1,90 | 11,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | MANGUEIRA ESPIRAL 8x7,5mt MANILHA ARRUELA ALUMINIO 12x1,5x16 Finalidade: Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras | 212,10 | ||
| 12/06/2025 | Aquisição de materiais para suprir as necessidades da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228891; | 212,10 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004171/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 212,10 | ||
| TOTAL | 212,10 | 212,10 | 212,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
